智能問答目 錄
第一部分：部門概況
一、主要職能。
二、2017年度部門主要工作任務及目標。
三、部門機構設置和所屬單位情況。
四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。
第二部分：太倉市廣播電視總臺2017年度部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表
六、財政撥款基本支出預算表
七、政府性基金支出預算表
八、一般公共預算支出預算表
九、一般公共預算基本支出預算表
十、一般公共預算機關運行經費支出預算表
十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
十二、政府采購支出預算表
第三部分：太倉市廣播電視總臺2017年度部門預算情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能。
（一）堅持黨管新聞的原則，全面貫徹執行黨的有關廣播電視的路線、方針、政策，管理總臺所屬廣播電視和新媒體平臺的新聞宣傳，承辦廣播電視重大宣傳活動，牢牢把握正確的輿論導向，不斷提高新聞宣傳的水平和質量，努力為人民服務，為市委、市政府工作大局服務。
（二）大力繁榮廣播電視藝術創作，不斷推出思想精深、藝術精湛、制作精良的廣播電視優秀節目，努力滿足人民群眾日益增長的文化生活需求。
（三）依照政府授權，管理經營總臺內所有國有資產，并確保其保值增值，促進總臺產業的不斷發展和壯大。
（四）推進技術進步，加快科技創新的改造步伐，努力提升廣播電視的科技水平。
（五）負責制定并組織實施總臺產業發展規劃，并對總臺的宣傳、技術、人事、財務、經營、投資、設施裝備和其他物業實行集中統一管理。
（六）承擔全市廣播電視事業建設中有關業務技術的培訓和指導。
（七）承辦市委、市政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。
二、2017年度部門主要工作任務及目標。
（一）夯實主業。
1.圍繞中心工作，突出主題報道。《太倉新聞》緊緊圍繞市委市政府中心工作，在豐富內容和創新形態上下功夫，宣傳貫徹好市“兩會”、市委全體（擴大）會議精神，重點抓好經濟發展、創新驅動、改革開放、城市建設、民生幸福和社會治理等六個方面的宣傳工作，著力提高輿論宣傳的引導力，為全市改革發展提供輿論引領和精神動力。
2.聯系本土實情，做優特色節目。《相逢》以“問策”形式，增加外拍、互動，解讀政府部門的惠民利民政策，傳遞政府務實資訊。《太倉閑話》改版為內外景結合，定位為本土接地氣的方言類綜藝節目。《婁城大愛》繼續做好慈善品牌公益類節目。《夢想舞臺》將分季度創意策劃賽事類活動，做響“我要上春晚”“太倉電視春晚”等綜藝品牌。《夢江南》將挖掘太倉文化底蘊、人文情懷，塑造太倉文化名片。
3.堅持節目強臺，提升廣播形象。對FM96.7廣播頻率節目全新調整，全天播音16小時，其中自辦直播節目5檔，錄播節目2檔，總時長7.5小時。在早中晚準點時段開設新聞及時播報、新聞動態播報板塊，及時插播即時消息。《早安太倉》、《歡樂晚高峰》以新聞資訊、路況播報為主要內容，為上下班出行提供便利，著重打造早晚高峰時段的節目品牌。《有事我幫忙》做好政府與群眾聯系溝通的橋梁，發揮幫忙與服務的作用，傳遞和傳播正能量。同時，發揮廣播優勢，開展廣播走進民工子弟學校、愛心助學等公益活動，線上線下聯動，擴大廣播影響力，樹立廣電新形象。
（二）聚力創新。
1.加快媒體融合。整合廣電媒體資源，調整新聞采編流程，建立新聞資源共享平臺，做到廣播、電視、網站、微信平臺和手機APP等載體上的內容互通及多渠道傳播，實現新聞全媒體發布，延長受眾在各種載體上對本臺新聞的瀏覽關注時間，提升媒體融合度。
2.提高節目質量。發揮節目質量評審委員會作用，對自辦節目欄目開展抽查評審和質量考核，提出改進意見，從而提高節目的收聽收視率和關注度，擴大廣電媒體的影響力，增加節目的附加值。
3.完善制度管理。對薪酬管理、績效考核等制度進行了適度調整完善，加大對業務部門的考核力度，量質并舉，發揮績效杠桿的作用，充分調動業務一線人員的積極性。今年，還將對現有規章制度作系統梳理，對照上級要求和當前實際，作進一步完善，力求制度更合理，管理更有效。
（三）拓展經營。
今年總臺產業經營的原則考慮是激發動能、兼顧公平、突出績效。總體目標是止跌企穩，在總臺經營創收連續四年下滑的困境下，今年爭取完成目標任務，提升士氣。主要措施：一是傳統廣告要保，加強與重點常年客戶的溝通聯絡，做好品牌廣告的營銷；二是政務服務要優，積極爭取市各部委辦局的支持，服務好政府部門；三是產業經營要活，摸準受眾心理，注重營銷策劃，探索精準營銷、商業合作等模式；四是新型平臺要拓，開發新媒體平臺，根據客戶需求，做到傳統媒體與新媒體的全方位整合營銷。
（四）優化隊伍。
1.聚人心。加強總臺干部職工的教育引導。要求中層干部做到思想要聚、自身要硬、工作要實、管理要強，要以廣電整體利益為重，維護廣電整體形象，以身作則，帶好隊伍。組織開展“我是廣電人，我為廣電做什么”主題實踐活動，以活動為引領，增強廣電全體干部職工的凝聚力與向心力。
2.育人才。開展學習“習近平總書記對新聞記者的4點希望”大討論活動，堅持正確政治方向，堅持正確輿論導向，堅持正確新聞志向，堅持正確工作取向，做黨和人民信賴的新聞工作者。圍繞“傳統媒體與新媒體融合發展”等方面舉辦專題講座（研討會），組織廣播節目聽評會、電視新聞集中看片學習會以及節目質量評審等，適時開展外出學習交流和一線業務骨干技能培訓。適時引進專業的媒體融合型人才，增加新鮮血液，充實新聞隊伍。
3.轉作風。以提高工作效能為目標，深化“三查三問”和“談心談話”機制。開展“督查重點工作、檢查日常工作、抽查在崗情況”等三項督查抽查工作，加強與職工的溝通交流，引導職工自覺遵守和嚴格執行總臺的規章制度，切實增強大局意識、責任意識和服務意識，轉變工作作風，提高工作效能。
三、部門機構設置和所屬單位情況。
內設機構：黨政辦公室、總編辦公室、經管財務中心、新聞中心、廣播中心、綜藝制作中心、新媒體中心、技術中心、綜合服務中心、產業發展中心。
下屬單位：全額撥款事業單位有太倉市廣播電視總臺（本級）；差額撥款事業單位有太倉市鄉鎮廣電服務中心；另有國有企業太倉市廣播電視臺廣告公司、太倉市廣電網絡傳輸有限責任公司、太倉市揚帆文化傳播有限公司。
四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。
根據《關于編制2017年太倉市級部門預算的通知》（太財預[2016]4號）的要求，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，結合我臺業務實際情況，堅持量力而行、精打細算、勤儉辦事，進一步控制和壓縮“三公”經費等一般性支出，從嚴從緊編制部門預算，不斷提高財政資金的使用效率。
第二部分 太倉市廣播電視總臺2017年度部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表
六、財政撥款基本支出預算表
七、政府性基金支出預算表
八、一般公共預算支出預算表
九、一般公共預算基本支出預算表
十、一般公共預算機關運行經費支出預算表
十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
十二、政府采購支出預算表
（具體詳見附件）
第三部分 太倉市廣播電視總臺2017年度部門預算
情況說明
一、收支預算總表情況說明
本表反映部門年度總體收支預算情況。根據《太倉市財政局關于2017年市級部門預算的批復》（太財預〔2017〕1號）填列。
太倉市廣播電視總臺2017年度收入、支出預算總計 5,378.52萬元，與上年相比收、支預算總計各增加1,146.28 萬元，增長27%。主要原因是今年預算新增傳媒中心辦公用房租金1,161.74萬元。其中：
（一）收入預算總計5,378.52 萬元。包括：
1．財政撥款收入預算總計5,378.52萬元。
（1）一般公共預算收入預算5,378.52萬元，與上年相比增加1,146.28萬元，增長27%。主要原因是今年預算新增傳媒中心辦公用房租金1,161.74萬。
（2）政府性基金收入預算0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。
2．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。
3．其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。
4．上年結轉資金預算數為0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。
（二）支出預算總計5,378.52萬元。包括：
1．文化體育與傳媒支出4,473.19萬元，主要用于單位的人員工資及開展業務活動的各項支出。與上年相比增加 836.85 萬元，增長23%。主要原因是主要原因是今年預算新增傳媒中心辦公用房租金1,161.74萬元。
2．社會保障和就業支出 564.14 萬元，主要用于單位退休人員工資及在職人員社保繳納。與上年相比增加 316.26 萬元，增長127.58 %。主要原因是因養老金并軌制度的正式實行。
3．住房保障支出341.19萬元，主要用于在職人員住房公積金、住房（租金）補貼。與上年相比減少6.83萬元，減少1.96%。大致與上年持平。
此外，基本支出預算數為3,600.78萬元。與上年相比減少51.46萬元，減少1.4%。基本與上年持平。
項目支出預算數為1,777.74萬元。與上年相比增加1,197.74萬元，增長206.5%。主要原因是今年預算新增傳媒中心辦公用房租金1,161.74萬元。
單位預留機動經費預算數為0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。
二、收入預算情況說明
本表反映部門年度總體收入預算情況。填列數應與《太倉市廣播電視總臺部門收支預算總表》收入數一致。
太倉市廣播電視總臺本年收入預算合計5,378.52萬元，其中：
一般公共預算收入5,378.52萬元，占100%；
政府性預算收入0萬元，占0%；
財政專戶管理資金0萬元，占0%；
其他資金0萬元，占0%；
上年結轉資金0萬元，占0%。
圖1：收入預算圖
三、支出預算情況說明
本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數應與《太倉市廣播電視總臺部門收支預算總表》支出數一致。
太倉市廣播電視總臺本年支出預算合計5,378.52萬元，其中：
基本支出3,600.78萬元，占66.95%；
項目支出1,777.74萬元，占33.05%；
單位預留機動經費0萬元，占0%；
結轉下年資金0萬元，占0%。
圖2：支出預算圖
四、財政撥款收支預算總表情況說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數、支出安排數應與《太倉市廣播電視總臺部門收支預算總表》的財政撥款數對應一致。
太倉市廣播電視總臺2017年度財政撥款收、支總預算 5,378.52萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加1,146.28萬元，增長27%。主要原因是今年預算新增傳媒中心辦公用房租金1,161.74萬元。
五、財政撥款支出預算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數應與《太倉市廣播電視總臺部門財政撥款收支預算總表》的財政撥款數一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
太倉市廣播電視總臺2017年財政撥款預算支出5,378.52萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加1,146.28萬元，增長27%。主要原因是今年預算新增傳媒中心辦公用房租金1,161.74萬元。
其中：
（一）文化體育與傳媒支出（類）
1．新聞出版廣播影視（款）行政運行（項）支出687.54萬元，與上年相比減少8.39萬元，減少1.21%。與上年基本持平。
2．新聞出版廣播影視（款）一般行政管理事務（項）支出1,777.74萬元，與上年相比增加1,197.74萬元，增加206.51%。主要原因是今年預算新增傳媒中心辦公用房租金1,161.74萬元。
3．新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）支出2,007.91萬元，與上年相比減少352.50萬元，減少14.93%。主要原因是今年事業人員比上年有所減少。
（二）社會保障和就業支出（類）
1．行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）支出265.45萬元，與上年相比增加17.54萬元，增長7.09%。主要原因是行政退休人員比上年有所增加及工資自然增長因素。
2．行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出298.69萬元，與上年相比增加298.69萬元，增長100%。主要原因是該功能科目是2017年新增，用于養老金并軌支出。
（三）住房保障支出（類）
1．住房改革支出（款）住房公積金（項）支出225萬元，與上年相比增加3.32萬元，增長1.5%。與上年基本持平。
2．住房改革支出（款）提租補貼（項）支出84.07萬元，與上年相比減少12.62萬元，減少13.05%。主要是有職工提租補貼改購房補貼和有退休職工去世等原因引起。
3．住房改革支出（款）購房補貼（項）支出32.12萬元，與上年相比增加2.46萬元，增加8.3%。主要是工資增長及有職工提租補貼改購房補貼等因素引起。
六、財政撥款基本支出預算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。
太倉市廣播電視總臺2017年度財政撥款基本支出預算3,600.78萬元，其中：
（一）人員經費3,088.52萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、績效工資、退休費、生活補助、住房公積金、提租補貼、購房補貼。
（二）公用經費512.26萬元。主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、政府性基金支出預算表情況說明
本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數應與《太倉市廣播電視總臺部門收支預算總表》的政府性基金收入數一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
太倉市廣播電視總臺2017年政府性基金支出預算支出0 萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。
八、一般公共預算支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
太倉市廣播電視總臺2017年一般公共預算財政撥款支出預算5378.52萬元，與上年相比，增加1,146.28萬元，增長27%。主要原因是今年預算新增傳媒中心辦公用房租金1,161.74萬元。
其中：
（一）文化體育與傳媒支出（類）
1．新聞出版廣播影視（款）行政運行（項）支出687.54萬元，與上年相比減少8.39萬元，減少1.21%。與上年基本持平。
2．新聞出版廣播影視（款）一般行政管理事務（項）支出1,777.74萬元，與上年相比增加1,197.74萬元，增加206.51%。主要原因是今年預算新增傳媒中心辦公用房租金1,161.74萬元。
3．新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項）支出2,007.91萬元，與上年相比減少352.50萬元，減少14.93%。主要原因是今年事業人員比上年有所減少。
（二）社會保障和就業支出（類）
1．行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）支出265.45萬元，與上年相比增加17.54萬元，增長7.09%。主要原因是行政退休人員比上年有所增加及工資自然增長因素。
2．行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出298.69萬元，與上年相比增加298.69萬元，增長100%。主要原因是該功能科目是2017年新增，用于養老金并軌支出。
（三）住房保障支出（類）
1．住房改革支出（款）住房公積金（項）支出225萬元，與上年相比增加3.32萬元，增長1.5%。與上年基本持平。
2．住房改革支出（款）提租補貼（項）支出84.07萬元，與上年相比減少12.62萬元，減少13.05%。主要是有職工提租補貼改購房補貼和有退休職工去世等原因引起。
3．住房改革支出（款）購房補貼（項）支出32.12萬元，與上年相比增加2.46萬元，增加8.3%。主要是工資增長等因素引起。
九、一般公共預算基本支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。
太倉市廣播電視總臺2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算3,600.78萬元，其中：
（一）人員經費3,088.52萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、績效工資、退休費、生活補助、住房公積金、提租補貼、購房補貼。
（二）公用經費512.26萬元。主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。
2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出460.26萬元，比2016年增加112.56萬元，增長32.37 %。主要原因是：今年新增上下班交通補貼列機關運行經費。
十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。
太倉市廣播電視總臺2017 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0 %；公務用車購置及運行費支出10萬元，占“三公”經費的40%；公務接待費支出15萬元，占“三公”經費的60%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出0萬元，上年也未做預算。
2．公務用車購置及運行費預算支出10萬元。其中：
（1）公務用車購置預算支出0萬元，上年也未做預算。
（2）公務用車運行維護費預算支出10萬元，本年數與上年預算數相比未有變動。
3．公務接待費預算支出15萬元，本年數與上年預算數相比未有變動。
太倉市廣播電視總臺2017 年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出3萬元，本年數與上年預算數相比未有變動。
太倉市廣播電視總臺2017 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出6萬元，本年數與上年預算數相比未有變動。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。
二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
六、項目支出：包括編入部門預算的單位發展項目、市直發展項目支出安排數等。
七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。
八、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
太倉市廣播電視總臺
2017年2月14日
蘇公網安備: 32058502010139號
