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太倉市供銷合作總社2017年部門預算

來源:供銷合作總社發布時間:2017-02-15 13:37瀏覽量:字體:

  目錄

  第一部分 概況

一、主要職能。

二、2017年度部門主要工作任務及目標。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

  第二部分 太倉市供銷合作總社2017年度部門預算表

  一、收支預算總表

  二、收入預算總表

  三、支出預算總表

  四、財政撥款收支預算總表

  五、財政撥款支出預算表

  六、財政撥款基本支出預算表

  七、政府性基金支出預算表

  八、一般公共預算支出預算表

  九、一般公共預算基本支出預算表

  十、一般公共預算機關運行經費支出預算表

  十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

  十二、政府采購支出預算表

   

  第三部分太倉市供銷合作總社 2017年度部門預算情況說明

  第四部分 名詞解釋

   

   

  第一部分 部門概況

  一、太倉市供銷合作總社主要職責

  (一)宣傳貫徹黨中央和國務院、省委和省政府、市委和市政府有關農村經濟工作和社會發展的方針政策,研究制定全市合作經濟的發展戰略和發展規劃,指導全市供銷(中心)社的工作,促進合作經濟的發展。

  (二)根據全市城鄉一體化建設的大局,參與推動農業產業化建設和為農服務工作,指導培育各類專業合作組織、專業協會和農村經紀人隊伍,發展農村合作經濟。

  (三)參與再生資源回收工作,負責全市再生資源回收網絡體系建設和集散交易中心、鎮(區)回收網點的管理和運作。

  (四)指導農村現代流通體系建設,培育和管理農副產品批發(交易)市場等新型流通企業,組織、協調農業生產資料和防汛物資等重要商品的供應與儲備,構建農資、農副產品、農村生活資料供應、再生資源、煙花爆竹等現代流通服務網絡。

  (五)向市政府和有關部門反映農民社員和供銷合作社的意見和要求,協調與政府有關部門及其他社會組織的關系,維護供銷(中心)社的合法權益。

  (六)指導全市供銷(中心)社的組織建設,改善經營管理,協調社員社之間的關系,密切同農民的聯系。

  (七)協同各鎮(區)黨委做好基層供銷(中心)社書記的配備調整、考核考察工作。指導全市供銷社系統的組織隊伍建設和人才開發工作;組織指導對供銷社干部和職工的教育培訓。

  (八)管理運營本級社資產,對社辦企業按出資額依法享有所有者資產受益、重大決策和選擇管理者的權利,監督本級社社有資產,指導全市各供銷(中心)社社有資產的管理。

  (九)代表市內供銷社系統與國際經濟組織和社會團體等開展經濟、貿易、技術、人才交流,簽訂合資合作協議,接受捐贈、資助。組織協調和指導系統的外經外貿工作。

  (十)受市委、市政府委托,繼續執行太委辦〔2009〕58號文件,妥善處理原貿易系統的債權債務和歷史遺留問題。

  (十一)承辦市委、市政府和上級社交辦的其他事項。

  二、2017年太倉市供銷合作總社主要工作任務及目標

  (一)進一步增強基層建設。按照“改造自我、服務農民”和“理順體制、農民參與、為農服務”的要求,2017年重組改造一個基層供銷合作社,組織發展4個專業合作社建設、1個綜合性合作社(聯合社)建設,建設3家農村村級綜合服務社,同時按照開放辦社原則,破除身份限制,實施能人辦社,誰能搞好基層社就用誰,讓懂經營、會治理、開拓能力強的農民社員和社會能人參與基層供銷社的管理。

  (二)進一步拓展為農服務方式。在實施農藥“零差價”配送、農藥廢棄包裝物有償回收的基礎上,加強農藥集中配送體系建設。以方便農民購藥用藥、促進農戶增收、保障農產品質量為出發點,以拓展“莊稼醫院”覆蓋面、加強農業技術培訓、做好農藥溯源工作為抓手,充分發揮供銷合作社的組織優勢和服務優勢,著力構建集約化、專業化、組織化、社會化相結合的新型農資經營體系。發揮供銷社優勢,打造城鄉社區綜合服務平臺,為城鄉居民提供日用消費品、文體娛樂、生態養生、就業培訓等多樣化服務。

  (三)進一步創新農產品流通體系。供銷社是合作經濟組織,在服務三農上最需要發揮的作用是聯通田間和市場。我們將牢牢抓住這條主線,積極通過參股控股、聯合合作、連鎖經營和引入社會資本等方式,培育一批農產品流通經營主體;積極組織開展農產品展示展銷活動,打響太倉農產品品牌,讓農產品走出太倉;積極打造太倉綠色農(副)產品的直銷展示平臺,促進優質農(副)產品加快形成連鎖化、規模化、品牌化經營服務新格局;積極發展農村電子商務和農產品電子商務平臺,建立以供銷合作總社電子商務經營為主體的經營機制,打造“網上供銷合作社”,盡早實現“社區居民網上下單,新鮮菜品直送到家”的工作目標。

  (四)進一步發揮再生資源回收體系作用。首先,我們將把再生資源回收體系建設作為一項綠色環保的公益性事業,對現有體系進行科學規劃調整,堅決按照市委市政府開展城鄉環境長效管理的決策部署,以“疏堵結合”的方式不斷加大整治力度,引導行業規范化經營。其次,積極探索再生資源回收體系與生活垃圾清運體系兩網協同發展,盡快形成覆蓋全市的收運對接體系,建立覆蓋城鄉的回收網絡。第三,充分發揮再生辦職能,加強與各地各部門的溝通聯系,建立更加完善的溝通協調和巡查考核機制,開展更富實效的聯合整治行動,營造更好的社會輿論氛圍,引導社會各界更廣泛地積極參與到節約資源、保護環境的大潮中來,努力為建設“現代田園城、美麗金太倉”做出我們供銷人應有的貢獻,決不辜負市委市政府對供銷合作總社的殷切關懷。學典型,趕先進,推進供銷合作總社作風效能建設再上新臺階、為農服務再出新舉措、供銷合作事業再創新輝煌。

  (五)進一步深入貫徹落實全面從嚴治黨。全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神,以習近平總書記系列重要講話特別是視察江蘇重要講話和在紀念中華全國供銷合作總社成立60周年會議中所作的重要批示精神為指引,強化“兩個責任”, 嚴守政治紀律和政治規矩,嚴格落實“三會一課”、組織生活、民主評議黨員、黨員領導干部民主生活會等基本制度,進一步深化“兩學一做”學習教育,著眼常態長效、聚焦作風建設,豐富內容形態,開展統一活動日、紅色講堂、“紅色1+3”、“三訪三促”、“六個一”基層走訪調研等活動,著力推進新形勢下供銷系統全體干部職工作風轉變,重塑供銷合作社形象,助推供銷系統綜合改革。

  三、太倉市供銷合作總社部門機構設置和所屬單位情況

  根據上述職責,市供銷合作總社設5個內設機構。

  (一)辦公室

  負責總社機關綜合管理,協調機關內外部的工作關系,制定機關工作制度,保證機關工作正常運轉;負責市總社理事會有關決議的督辦,檢查有關決議和領導批辦事項的落實情況;組織安排市總社理(監)事會議及各類重大會議和活動;負責情況綜合、文秘信息、公文電函處理、宣傳工作、檔案保密、史志編寫、信訪工作和接待工作;承擔總社機關行政事務和后勤服務工作。

  (二)組織人事科

  負責總社黨務工作,抓好黨組織的思想建設、組織建設和作風建設,做好黨員和干部管理教育工作;承辦總社機構編制、紀檢監察、勞動人事、職稱、離退休老干部管理、民政、統戰和宗教工作;協同鎮(區)黨委做好基層供銷(中心)社書記的配備調整、考核考察工作;負責對控股和參股企業委派或推薦董事長、董事、監事及財務負責人,制定相關的管理制度并提出考核獎懲意見;負責出國政審、人才管理、知識分子工作;負責文體衛生、文明創建、計劃生育、群團工作等。

  (三)合作指導科

  負責本系統政策調研,研究制定合作經濟發展戰略和規劃;加強行業管理,指導體制改革;組織、指導、服務農業產業化經營工作,指導培育各類專業合作社、專業協會和農村經紀人隊伍;總結推廣系統內經驗,宣傳系統外經驗和做法;向理事會反映基層呼聲與建議;執行太委辦〔2009〕58號文件,負責處理原貿易系統的債權債務和歷史遺留問題。

  (四)經濟發展科

  研究制定并組織實施總社經濟發展規劃和年度經濟工作計劃;指導下屬企業做好經營結構和組織結構調整,制定并組織實施存量資產流動的規劃和方案;指導本系統經營戰略的研究,推廣現代經營方式,提供市場信息服務;指導本系統對外合作工作;負責供銷系統市場規劃,擬定重大投資開發計劃,組織開展對重大投資開發項目的論證和管理工作;負責再生資源體系建設和經營管理工作;指導和組織重要農業生產資料、棉花、煙花爆竹、防汛物資等重要商品的儲備、供應和管理工作;做好企業經營活動情況調查、市場分析及預測工作。

  (五)財務審計科

  負責本總社的財務、會計、統計及內部審計監督工作;認真貫徹執行財務制度和財稅政策,維護財經紀律,做好財務運行情況的分析,協調與財稅、銀行等部門關系;研究制定資金、費用、分配等管理制度,并監督貫徹執行;對企業資產管理情況進行監管,并按出資額具體組織實施資產收益工作,確保社有資產保值增值;協同做好對財會人員的管理和培訓工作;按照有關規定和要求,指導基層供銷(中心)社的財務、會計、統計和內審監督工作。

  四、2017年部門預算編制的相關依據及測算分析情況

  根據《關于編制2017年太倉市級部門預算的通知》(太財預【2016】4號)的要求,太倉市供銷合作總社緊緊圍繞市委、市政府的決策部署,結合我社的實際情況,堅持量力而行、精打細算,進一步控制和壓縮“三公”經費等一般性支出,從嚴從緊編制部門預算,不斷提高財政資金的使用效率。

   

  第二部分  太倉市供銷合作總社2017年度部門預算表

  詳見附表

   

  第三部分  太倉市供銷合作總社2017年度部門預算情況說明

  一、收支預算總表情況說明

  本表反映部門年度總體收支預算情況。根據《太倉市財政局關于2017年市級部門預算的批復》(太財預[2017]1號)填列。

  太倉市供銷合作總社2017年度收入、支出預算總計1886.02萬元,與上年相比收、支預算各增加214.96萬元,增長12.86%,主要原因是行政事業單位工資改革、單位養老保險和職業年金政策實施等人員工資水平增加;新增人員增資;政策性住房改革支出增加。項目支出新增了農村廢棄包裝物回收321萬元。

  (一)收入預算總計1886.02萬元,包括:

  1、財政撥款收入預算總計1886.02萬元。

  (1)一般公共預算收入預算1886.02萬元,與上年相比增加214.96萬元,增長12.86%。主要原因是行政事業單位工資改革、單位養老保險和職業年金政策實施等人員工資水平增加;新增人員增資;政策性住房改革支出增加;項目支出新增了農村廢棄包裝物回收321萬元。

  (2)政府性基金收入預算0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。

  2、財政專戶管理資金收入預算總計0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。

  3、其他資金收入預算總計0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。

  4、上年結轉資金預算數為0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。

  (二)2017年支出預算總計1886.02萬元,包括:

  1、社會保障就業(類)支出53.13萬元,與上年相比增加36.82萬元,增長225.7%,主要原因是新增退休人員調整退休補貼,新增事業單位人員基本養老保險支出。

  2、商業服務業(類)等支出1788.37萬元,與上年相比增加174.73萬元,增長10.83%,主要原因是今年新增了農村廢棄包裝物回收321萬元。

  3、住房保障(類)支出44.52萬元,其中住房公積金26.02萬元,提租補貼6.31萬元,購房補貼12.19萬元,與上年相比增加3.41萬元,增長8.29%,主要原因是政策性調整增加和新錄用職工增加。

  4、結轉下年資金預算數為0萬元。

  此外,基本支出預算數為596.18萬元,與上年相比增加 207.89萬元,增長53.54%,主要原因是政策性調整工資和社保支出,基層社包干費、再生資源辦公室經費、處理歷史遺留問題等今年列入了基本支出,去年在項目支出中列支。

  項目支出預算數1289.84萬元,與上年相比增加了7.07萬元,增長0.55%,主要原因是今年增加了農村廢棄包裝物回收321萬元,把基層社包干費、再生資源辦公室經費、處理歷史遺留問題列入了基本支出。

  單位預留機動經費預算數為0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。

  二、收入預算情況說明

  太倉市供銷合作總社本年收入預算合計1886.02萬元,其中:

  一般公共預算收入1886.02萬元,占100%。

  政府性基金收入0萬元,占0%。

  財政專戶管理資金0萬元,占0%。

  其他資金0萬元,占0%。

  上年結轉資金0萬元,占0%。

  三、支出預算情況說明

  太倉市供銷合作總社本年支出預算合計1886.02萬元,其中:

  基本支出596.18萬元,占31.61%,

  項目支出1289.84萬元,占68.39%.

  單位預留機動經費0萬元,占0%。

  結轉下年資金0萬元,占0%。

  四、財政撥款收支預算總表情況說明

  太倉市供銷合作總社2017年財政撥款收、支預算1886.02萬元,與上年相比,財政撥款收、支各增加214.96萬元,增長12.86%。主要原因是行政事業單位工資改革、單位養老保險和職業年金政策實施等人員工資水平增加;新增人員增資;政策性住房改革支出增加;今年新增了農村廢棄包裝物回收321萬元。

  五、財政撥款支出預算表情況說明

  太倉市供銷合作總社2017年財政撥款預算支出1886.02萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出增加214.96萬元,增長12.86%,主要原因是行政事業單位工資改革、單位養老保險和職業年金政策實施等人員工資水平增加;新增人員增資;政策性住房改革支出增加;今年新增農村廢棄包裝物回收321萬元。其中:

  1、社會保障就業(類)支出53.13萬元,與上年相比增加36.82萬元,增長225.7%,主要原因是新增退休人員調整退休補貼,新增事業單位人員基本養老保險支出。

  2、商業服務業(類)等支出1788.37萬元,與上年相比增加174.73萬元,增長10.83%,主要原因是今年新增了農村廢棄包裝物回收321萬元。

  3、住房保障(類)支出44.52萬元,其中住房公積金26.02萬元,提租補貼6.31萬元,購房補貼12.19萬元,與上年相比增加3.41萬元,增長8.29%,主要原因是政策性調整增加和新錄用職工增加。

   

  六、財政撥款基本支出預算表情況說明

  太倉市供銷合作總社2017年度財政撥款基本支出預算596.18萬元,其中:

  (一)人員經費348萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費248.18萬元。主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、再生資源辦公室經費、處理歷史遺留問題、基層供銷社辦公經費等。

  七、政府性基金支出預算表情況說明

  太倉市供銷合作總社2017年政府性基金支出預算支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。

   八、一般公共預算支出預算表情況說明

  太倉市供銷合作總社2017年一般公共財政撥款支出預算1886.02萬元。與上年相比增加214.96萬元,增長12.86%,主要原因是行政事業單位工資改革、單位養老保險和職業年金政策實施等人員工資水平增加;新增人員增資;政策性住房改革支出增加,今年新增農村廢棄包裝物回收321萬元。

  九、一般公共預算基本支出預算表情況說明

  太倉市供銷合作總社2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算596.18萬元,其中:

  (一)人員經費348萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費248.18萬元。主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、再生資源辦公室經費、處理歷史遺留問題、基層供銷社辦公經費等。

  十、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

  2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出71.44萬元,比2016年增加10.78萬元,增長17.77%,主要原因是增加了辦公設備購置。

  十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

  太倉市供銷合作總社2017年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務接待費支出15萬元,占“三公”經費的100%。具體情況如下:

  1、因公出國(境)預算支出0萬元,與上年沒變化。

  2、公務用車購置及運行費預算支出0萬元,其中:

  (1)公務用車購置預算支出0萬元,與上年沒變化。

  (2)公務用車運行維護費預算支出0萬元,與上年沒變化。

  3、公務接待費預算支出15萬元,與上年相比減少了3萬元,主要原因是執行中央八項規定,減少公務接待。

  太倉市供銷合作總社2017年度一般公共預算撥款安排會議費預算支出3萬元,與上年相比減少了1萬元,主要原因是減少會議支出。

  太倉市供銷合作總社2017年度一般公共預算撥款安排培訓費預算3萬元,與上年持平。

                第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

    二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

    三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

    四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

    五、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

    六、項目支出:包括編入部門預算的單位發展項目、市直發展項目支出安排數等。

    七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

    八、“三公”經費:指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    九、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

     

太倉市供銷合作總社預決算公開管理辦法1

   

   

   

   

  太倉市供銷合作總社

  2017年2月10日

   

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