太倉市土地儲備中心2017年度部門預算
第一部分 部門概況
一、主要職能。
編制土地收購儲備計劃，辦理土地收購儲備手續，代表政府持有收購儲備的存量土地；組織儲備土地地面附著物拆遷、安置、補償、管線遷移、土地平整前期開發工作；并實施土地前期開發后列入政府可供地的行為。
二、2017年度部門主要工作任務及目標。
我中心本年度工作任務及目標為以下幾點：1、加強規劃引領，保障市場供應；2、加強計劃執行，統籌儲備配置；3、加強片區開發，優化儲備質量；4、加強資金管理，降低儲備成本；5、加強區鎮合作，挖掘市場潛力；6、加強制度建設，規范儲備工作。
三、部門機構設置和所屬單位情況。
我中心單位機構數1個，為參照公務員法管理事業單位。上年末共有在職人員7名，其中：公務員管理人員1名，參照公務員法管理人員1名，財政補助人員5名。
四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。
根據本單位人員、日常經費、“三公”經費、會議、培訓等實際情況，作出年度預算，并結合上年度的支出作參考。
第二部分 太倉市土地儲備中心2017年度部門預算表
見附件
第三部分 太倉市土地儲備中心 2017年度部門預算情況說明
一、收支預算總表情況說明
本表反映部門年度總體收支預算情況。根據《太倉市財政局關于2017年市級部門預算的批復》（太財預〔2017〕1號）填列。
我中心2017年度收入、支出預算總計55230.28萬元，與上年相比收、支預算總計各減少77.82萬元，減少0.14%。基本保持一致。其中：
（一）收入預算總計55230.28萬元。包括：
1．財政撥款收入預算總計55230.28萬元。
（1）一般公共預算收入預算230.28萬元，與上年相比減少77.82萬元，減少25.26%。主要原因是國土海洋氣象等基本支出減少。
（2）政府性基金收入預算55000萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。與上年預算數一致。
2．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。我中心無該項預算。
3．其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。我中心無該項預算。
4．上年結轉資金預算數為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。我中心無上年結轉。
（二）支出預算總計55230.28萬元。包括：
1．社會保障和就業（類）支出14.20萬元，主要用于社保并軌資金。與上年相比增加14.20萬元，增長100%。主要原因是去年該筆支出在單位代扣代繳公務卡上，并未列入該類支出。
2．城鄉社區（類）支出55000萬元，主要用于我中心征地和拆遷補償指出。與上年相比增加0萬元，增長0%。與上年預算數一致。
3．國土海洋氣象等（類）支出196.22萬元，主要用于我中心編內人員經費和日常公用經費。與上年相比減少87.54萬元，減少30.85%。主要原因是：①我中心本年度比上年度減少了土地推介費該筆預算②單位人員減少編內人員經費減少③秉承勤儉節約原則減少日常公用經費。
4．住房保障（類）支出19.86萬元，主要用于住房公積金、提租補貼、購房補貼。與上年相比減少4.48萬元，減少18.36%。主要原因是我中心編內人員減少。
此外，基本支出預算數為202.08萬元。與上年相比減少39.25萬元，減少16.23%。主要原因是我中心編內人員減少工資福利支出減少，對個人和家庭補助支出減少。
項目支出預算數為55028.20萬元。與上年相比減少38.57萬元，減少0.07%。基本保持一致。
單位預留機動經費預算數為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。我中心無該項預算。
二、收入預算情況說明
本表反映部門年度總體收入預算情況。填列數應與《2017年部門收支預算總表》收入數一致。
我中心本年收入預算合計55230.28萬元，其中：
一般公共預算收入230.28萬元，占0.42%；
政府性預算收入55000萬元，占99.58%；
財政專戶管理資金 0萬元，占0 %；
其他資金0萬元，占0 %；
上年結轉資金0萬元，占0%。
三、支出預算情況說明
本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數應與《2017年部門收支預算總表》支出數一致。
我中心本年支出預算合計55230.28萬元，其中：
基本支出202.08萬元，占0.37%；
項目支出55028.20萬元，占99.63%；
單位預留機動經費0萬元，占0 %；
結轉下年資金0萬元，占0%。
四、財政撥款收支預算總表情況說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數、支出安排數應與《2017年部門收支預算總表》的財政撥款數對應一致。
我中心2017年度財政撥款收、支總預算55230.28萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少77.82萬元，減少0.14 %。基本保持一致。
五、財政撥款支出預算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數應與《2017年部門財政撥款收支預算總表》的財政撥款數一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
我中心2017年財政撥款預算支出55230.28萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少77.82萬元，減少0.14%。基本保持一致。
其中：
（一）社會保障和就業（類）支出
1．機關事業單位基本養老保險繳費支出14.20萬元，與上年相比增加14.20萬元，增長100%。主要原因是去年該筆支出在單位代扣代繳公務卡上，并未列入該類支出。
（二）城鄉社區（類）支出
1．國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出---征地和拆遷補償支出40000萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。與上年預算數一致。
2．國有土地收益金及對應專項債務收入安排的支出---征地和拆遷補償支出15000萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。與上年預算數一致。
（三）國土海洋氣象等支出
1．國土資源事務行政運行支出103.68萬元，與上年相比減少29.6萬元，減少22.21%。主要原因是①我中心人員減少編內人員經費支出減少②秉承勤儉節約原則減少日常公用經費。
2．國土資源事務土地資源儲備支出20萬元，與上年相比減少45萬元，減少69.23%。主要原因是我中心本年度比上年度減少了土地推介費該筆預算。
3．國土資源事務事業運行支出72.54萬元，與上年相比減少11.17萬元，減少13.44%。主要原因是①我中心人員減少編內人員經費支出減少②秉承勤儉節約原則減少日常公用經費。
（四）住房保障支出
1．住房改革住房公積金支出11.39萬元與上年相比減少3.35萬元，減少18.88%。主要原因是我中心人員減少。
2．住房改革提租補貼支出2.34萬元與上年相比減少1.52萬元，減少39.38%。主要原因是我中心人員減少。
3．住房改革購房補貼支出6.13萬元與上年相比增加0.4萬元，增加6.98%。主要原因是去年購房補貼基數調高。
六、財政撥款基本支出預算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。
我中心2017年度財政撥款基本支出預算202.08萬元，其中：
（一）人員經費153.88萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費48.20萬元。主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、政府性基金支出預算表情況說明
本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數應與《2017年部門收支預算總表》的政府性基金收入數一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
我中心2017年政府性基金支出預算支出55000萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。與上年預算數一致。
其中：
1．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出---征地和拆遷補償支出40000萬元，主要是用于我中心出讓土地收入的返還。
2．城鄉社區支出（類）國有土地收益金及對應專項債務收入安排的支出---征地和拆遷補償支出15000萬元，主要是用于國有土地收益金的返還。
八、一般公共預算支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
我中心2017年一般公共預算財政撥款支出預算230.28萬元，與上年相比減少77.82萬元，減少25.26%。主要原因是國土海洋氣象等基本支出減少。
九、一般公共預算基本支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。
我中心2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算202.08萬元，其中：
（一）人員經費153.88萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費48.20萬元。主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。
2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出34.30萬元，比2016年增加14.70萬元，增長75 %。主要原因是：辦公費、差旅費和公務用車運行維護費增加了預算。
十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。
我中心2017 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0 %；公務用車購置及運行費支出4萬元，占“三公”經費的44.44%；公務接待費支出5萬元，占“三公”經費的55.56 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出0萬元，上年未支出，本年未安排預算。
2．公務用車購置及運行費預算支出4萬元。其中：
（1）公務用車購置預算支出0萬元，本年度未安排購置公務用車，未安排預算。
（2）公務用車運行維護費預算支出4萬元，本年數大于上年預算數的主要原因是由于上年以為公務車進行車改未做預算。
3．公務接待費預算支出5萬元，本年數與上年數保持一致。
我中心2017 年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出2萬元，本年數小于上年預算數的主要原因是本年度預計不會召開大型會議。
我中心2017 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出2.5萬元，本年數大于上年預算數的主要原因是上年度未做培訓費預算，本年度預計會有該項支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。
二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
六、項目支出：包括編入部門預算的單位發展項目、市直發展項目支出安排數等。
七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。
八、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
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