2017年度蘇州健雄職業技術學院預算公開

2017年度蘇州健雄職業技術學院預算公開

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2017年度部門主要工作任務及目標。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

第二部分 XX部門2017年度部門預算表

　　涉及國家秘密的事項，按《地方預決算公開操作規程》（財預〔2016〕143號）第二十四條處理。在具體數據處理時務必保持表間、表內的邏輯一致性。

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、政府性基金支出預算表

八、一般公共預算支出預算表

九、一般公共預算基本支出預算表

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 XX部門2017年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能。

　　本專科及研究生學歷教育、科學研究、社會服務。

二、2017年度部門主要工作任務及目標。

　　2017學院十項工作內容：一是全力推進示范項目建設，力爭年內通過驗收；二是配合太倉市政府對德合作戰略，大力推進中德應用本科項目；三是深化內部管理體制改革，繼續實施職業院校管理水平提升行動計劃；四是研究制定符合市場經濟的二級管理方案和績效考核方案，激發基層教學單位活力和教職員工積極性；五是深化產教融合、校企合作，組織推進四個“一對一工程”；六是堅持立德樹人，加強素質教育基地和課程體系建設，豐富健雄特色素質教育成果；七是加強面向地方的科研和社會服務能力建設，進一步提高地方貢獻度；八是高度重視招生與就業工作，千方百計穩定新生規模、提升就業質量；九是作風效能建設常抓不懈，進一步提升黨建、宣傳思想文化工作水平；十是加快推進新學生公寓樓與跨鹽鐵塘橋梁建設，改善基礎設施和基本辦學條件。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

　　1．機構情況

　　   16個行政處室：

　　黨政辦公室、黨委工作部、人事處、紀檢處、保衛處、工會、教務處、學工處、科技處、財務處、資產辦、團委、評估督導辦、圖書館、聯合研究院、合作教育處。

　　8個教學單位：

　　機電工程系、軟件與服務外包學院、應用外語系、生化系、藝術設計系、電子學院、港口物流系、繼續教育學院

　　2．人員情況

　　在職在編人員328人。

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

　　編制預算收入的依據：預算內財政撥款標準為1.16萬元/生；事業性收入依據是2016.10月至2017.9月的實際收入。

　　編制預算支出的依據：公用經費是前兩年各職務處室實際發生額降10%；人員經費按2016年10月工資系統生成數；項目經費是以學院2017年黨政工作意見為主確定項目及金額。

　　收入預測：2017年省屬高校生均撥款標準提高到了1.20萬元/生，所以財政預算內撥款將增加，同時也增加必要的項目支出。

第二部分　健雄2017年度部門預算表

　　具體公開表樣按全市統一格式。

第三部分  健雄2017年度部門預算情況說明

　　一、收支預算總表情況說明

　　本表反映部門年度總體收支預算情況。根據《太倉市財政局關于2017年市級部門預算的批復》（太財預〔2017〕1號）填列。

　　健雄2017年度收入、支出預算總計11345.64萬元，與上年相比收、支預算總計各增加934.04萬元，增長8.23%。主要原因是工資及住房公積金,提租補貼增加了。其中：

　　（一）收入預算總計11345.64萬元。包括：

　　財政撥款收入預算總計11345.64萬元。

　　一般公共預算收入預算11345.64萬元，與上年相比增加934.04萬元，增長8.23%。主要原因是工資及住房公積金,提租補貼增加了。

　　（二）支出預算總計11345.64萬元。教育支出為11345.64萬元,與上年相比減少了2795.15萬元,減少了24.6%。主要是去年有財政撥的二期工程款和國資委撥的二期還貸資金。

　　二、收入預算情況說明

　　本表反映部門年度總體收入預算情況。填列數應與《健雄收支預算總表》收入數一致。

　　健雄本年收入預算合計11345.64萬元，其中：

　　一般公共預算收入11345.64萬元，占100%；

　　三、支出預算情況說明

　　本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數應與《健雄收支預算總表》支出數一致。

　　健雄本年支出預算合計11345.64萬元，其中：

　　基本支出10559.7萬元，占93.07%；

　　項目支出785.94萬元，占6.93%；

　　四、財政撥款收支預算總表情況說明

　　本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數、支出安排數應與《健雄收支預算總表》的財政撥款數對應一致。

　　健雄2017年度財政撥款收、支總預算11345.64萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加934.04萬元，增長8.23 %。主要原因是工資及住房公積金,提租補貼增加了。

　　五、財政撥款支出預算表情況說明

　　本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數應與《健雄財政撥款收支預算總表》的財政撥款數一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

　　健雄2017年財政撥款預算支出11345.64萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加934.04萬元，增長8.23%。主要原因是工資及住房公積金,提租補貼增加。

　　其中：

　　高等職業教育支出11345.64萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比增加了934.04萬元，增長8.23%。主要原因是工資及住房公積金,提租補貼增加。

　　六、財政撥款基本支出預算表情況說明

　　本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

　　健雄2017年度財政撥款基本支出預算10559.7萬元，其中：

　　（一）人員經費8125.7萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

　　（二）公用經費2434萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　七、政府性基金支出預算表情況說明

　　本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數應與《健雄收支預算總表》的政府性基金收入數一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

　　健雄2017年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相減少4.5萬元，減少100%。主要原因是去年有財政給的體育基金,今年沒有了。

　　八、一般公共預算支出預算表情況說明

　　本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

　　健雄2017年一般公共預算財政撥款支出預算11345.64萬元，與上年相比增加934.04萬元，增長8.23%。主要原因是工資及住房公積金,提租補貼增加了。

　　九、一般公共預算基本支出預算表情況說明

　　本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

　　健雄2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算10559.7萬元，其中：

　　（一）人員經費8125.7萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

　　（二）公用經費2434萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明

　　本表反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

　　2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出2434萬元，比2016年增加0.98萬元，增長0.04 %。主要原因可能水電有增加的原因。

    十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

　　本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。

　　健雄2017 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出90萬元，占“三公”經費的42.25 %；公務用車購置及運行費支出15萬元，占“三公”經費的7.04%；公務接待費支出15萬元，占“三公”經費的7.04%。具體情況如下：

　　1．因公出國（境）費預算支出90萬元，本年數大于上年預算數的主要原因可能有部分教師出國培訓。

　　2．公務用車購置及運行費預算支出15萬元。其中：

　　公務用車運行維護費預算支出15萬元，本年數大于上年預算數的主要原因油價上漲。

　　3．公務接待費預算支出15萬元，本年數小于上年預算數的主要原因縮小開支。

　　健雄2017 年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出8萬元，本年數大于上年預算數的主要原因可能有一些會議費還沒來報。

　　健雄2017年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出85萬元，本年數大于上年預算數的主要原因是要加強師資隊伍建設。

　　第四部分　名詞解釋

　　一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

　　二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

　　五、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　六、項目支出：包括編入部門預算的單位發展項目、市直發展項目支出安排數等。

　　七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

　　八、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

　　（各部門應根據公開預算表中對應的經費情況進行名詞解釋，對未涉及的名詞可以刪除）