太倉市檔案局2017年部門預算公開

太倉市檔案局2017年部門預算公開

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2017年度部門主要工作任務及目標。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

第二部分 太倉市信訪局2017年度部門預算表

　　涉及國家秘密的事項，按《地方預決算公開操作規程》（財預〔2016〕143號）第二十四條處理。在具體數據處理時務必保持表間、表內的邏輯一致性。

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、政府性基金支出預算表

八、一般公共預算支出預算表

九、一般公共預算基本支出預算表

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 太倉市檔案局2017年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

　　第一部分   單位概況

　　一、太倉市檔案局主要職責

　　1．貫徹執行黨和國家有關檔案工作的方針、政策，監督《檔案法》的實施，擬定全市檔案事業發展的方針、政策和法規，加強檔案工作的標準化、規范化、制度化建設。

　　2．對全市檔案事業實行統籌規劃、宏觀管理。指導、檢查、監督、協調市、鎮各機關、團體、企事業單位的檔案工作，加大對民生檔案的監督管理。

　　3．統一管理市委、市人大、市政府、市政協及市、鎮各機關團體的重要檔案和歷史資料，做好檔案的接收、征集、整理、保管、鑒定、統計和提供利用等工作。收集散失在外地和社會上有關太倉市的檔案文件及歷史資料，保守黨和國家機密，維護檔案的完整與安全。

　　4．認真履行政府信息公開查閱服務中心職能，做好全市政府公開信息的收集、整理和提供利用，并通過先進技術完善計算機查閱、網上利用等功能。

　　5．加強對全市重大事件、重大活動、重點工程檔案的監督管理，做好備案、指導、檢查、收集、提供利用等工作。

　　6．組織館藏檔案資料的編輯、公布、出版、發行工作，定期舉辦檔案史料陳列展覽，努力開發檔案信息資源。參與配合本地區編史修志工作。發揮檔案館愛國主義教育基地的作用。

　　7．負責制定全市檔案管理信息化規劃，并組織實施，負責數字檔案館的建設和基層數字檔案室的指導，加強數字檔案的管理和安全備份。負責檔案信息網的更新、維護。

　　8．制訂全市檔案工作隊伍建設的發展規劃，組織檔案專業教育和檔案專業干部培訓工作。負責全市檔案專業技術職務初級評審、中級以上材料的審核上報工作。

　　9．組織全市檔案宣傳工作，增強全民檔案意識和檔案法制觀念。

　　10．承辦市委、市政府和上級業務主管部門交辦的其它事項。做好檔案學會工作，加強與兄弟縣（市）檔案工作的協作與交流。

　　二、2017年太倉市檔案局主要任務及目標

　　（一、）推進多層次的依法治檔體系建設

　　1、加速推進依法治檔整體進程。加強主管局對下屬單位，區、鎮對村、社區的自查，努力做好執法監管工作；主動邀請上級檔案執法部門、本級人大、法制辦等單位對重點單位聯合開展檔案執法檢查，嚴肅查處各類檔案違法案件，努力健全執法檢查的常態機制和長效跟蹤機制。

　　2、抓好機關及主管局下屬單位檔案管理。抓好行政中心外各機關單位檔案工作長效管理的監督指導，抓好城管、交通、國土、農委、財政、教育、民政、住建、水利、總工會等已規范管理下屬單位檔案工作的監督指導，做到常態化管理，完成水利局排水處、河道處、大隊、民政局社會組織服務中心、怡悅園等新建事業單位檔案規范化建設。

　　3、建設市、鎮（區）、村（社區）檔案服務網絡。著重抓好各區、鎮年度檔案歸檔整理的服務指導，特別是科教新城、沙溪鎮、瀏河鎮的歸檔指導工作；依托鎮（區）加強村、社區檔案歸檔監督指導，爭取全面完成鎮屬社區的檔案規范化建設；重點做好農村土地確權登記檔案的相關工作；繼續做好企業檔案、工程檔案管理。

　　（二、）深化全領域的檔案資源體系建設

　　1.抓好機關檔案進館質量。指導各進駐單位做好2017年度檔案的收集和整理，保質保量開展2017年度檔案的移交進館工作，加大對照片、實物等門類檔案的進館。

　　2.抓好到期和撤并單位檔案的進館工作。抓好行政中心外單位到期檔案的整理和進館。開展工商局等撤并單位涉民檔案的整理移交進館工作。

　　3.深入推進民生檔案實體進館。根據《太倉市檔案館收集檔案范圍細則》，進一步拓展民生檔案接收范圍，啟動學籍檔案等下屬事業單位重點民生檔案的實體進館工作。

　　4.加強特色檔案資源征集。緊緊圍繞書畫、名人、名特優、榮譽禮品、史志宗譜、圖片六大專題庫，適時做好特色資料的征集。廣泛發動社會組織，充分發揮征集顧問作用，積極采取入民間的方式，挖掘和搶救散存在社會和個人手中的珍貴檔案資料，加大對反映地域文化的族譜、古籍及非物質文化遺產資料的征集力度，把反映太倉人文歷史不同門類、不同載體的檔案資料征集進館，形成綜合的、立體的、全方位的檔案資源體系。

　　（三、）加速全覆蓋的檔案信息化網絡建設

　　1、完成全市村級檔案數字化工作。實現館、鎮、村檔案數字化工作三個100%，并為全市所有村建立數字檔案室，實現區域內市、鎮、村數字檔案的網絡化管理。同時及時做好2017年新增村級檔案的數字化掃描。

　　2、完善“太倉檔案”微信公眾平臺。在試運行的基礎上，做好微信公眾平臺的推廣，促使全市檔案工作人員關注平臺、使用平臺，加強完善各欄目內容，推進微信公眾平臺正常使用與維護，擴大太倉檔案的影響力。

　　3、完善“太倉數字檔案館系統”。推進數字檔案資源安全管理系統的運行，重點開展數據監測、實時報警、自動修復的應用，真正把數字檔案資源安全管理功能納入“數字檔案館”系統，成為對“數字檔案館”資源總庫管理模塊的有益補充。

　　4、完成科研課題項目。抓好國家級課題《檔案數據安全監管中心建設探索與研究》、省級課題《電子文件管理系統及其核心數據庫安全體系建設探索與研究》二個項目的實施，做好項目結題和驗收前的各項準備工作，并爭取通過鑒定驗收。

　　（四、）開展多渠道的檔案文化宣傳

　　1、做好檔案文化編研。編輯出版《狄君武先生書法集》、《狄君武詩文》。做好《2017年領導關懷》、《2017年榮譽集錦》、《太倉大事記匯編》等匯編。

　　2、舉辦各類檔案展覽。配合太倉“德企之鄉”建設，截取德國人在太倉的工作生活畫面，舉辦“德國人在太倉巡回展”。全力做好太倉市歷史文化檔案陳列館展覽更新工作，充分發揮愛國主義教育基地資政育人的作用。同時利用局館檔案網，做好網上展覽。

　　3、開展豐富的檔案活動。利用暑期組織中小學生開展檔案教育社會實踐活動。寒假期間組織中小學生開展“冬令營”活動，通過看展覽、聽講座、答題目，讓中小學生了解檔案，了解歷史。同時與各社區聯合舉辦黨員活動日，邀請社區黨員同志參觀陳列館，感受太倉日新月異的變化。

　　（五、）夯實全方位的檔案館室基礎工作

　　1、優化窗口查閱利用。繼續熱情高效做好窗口日常查檔利用，滿足民生查檔需求及政務利用需求。進一步規范政府信息公開送交機制，配合政府信息領導小組對全市各單位年度考核工作，使得政府信息公開能真正落到實處。

　　2、做好到期檔案的鑒定劃控。針對館藏滿30年及未滿30年但可以提前開放的檔案進行鑒定劃控，將貼近民眾、反映民生、繁榮文化的檔案資料提前鑒定，向社會開放利用。

　　3、加強檔案搶救保護工作。繼續聘請專業修裱人員分批對館藏書畫檔案、史志宗譜檔案開展手工修復；加強與專業學校的合作，對部分珍貴檔案定制修復方案進行專業修復。認真做好進館檔案的消毒工作，確保庫房檔案的整體安全。

　　4、完善基礎臺賬整理。完成各進館單位（2015-2017年）全宗卷、案卷目錄、全引目錄、歸檔文件目錄、開放文件目錄以及政務信息資料的整理；完成各類22本統計臺帳、19本登記簿的更新；做好庫房進館、寄存檔案排架、箱卡清點工作。

　　三、部門機構設置和所屬單位情況

　　太倉市檔案局為太倉市委直屬的行使行政職能的科學文化事業單位，參照公務員法管理，經費由市財政全額撥款， 2015年部門預算編制嚴格按照太倉市規定的要求進行預算編制。

　　1.內設機構：辦公室、業務指導科、保管利用科、征集編研科、信息技術科。

　　2.下屬單位：太倉市機關文檔管理中心（全額撥款事業單位）。

　　3.掛牌：太倉市政府信息公開查閱服務中心、太倉市電子數據備份中心。

　　四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

　　根據《關于編制2017年市級部門預算的通知》（太財預[2016]4號）的文件要求，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，結合我局業務實際情況，堅持量力而行、精打細算、勤儉辦事，進一步控制和壓縮“三公”經費等一般性支出，從嚴從緊編制部門預算，不斷提高財政資金的使用效率。

　　 

第二部分 太倉市檔案局2017年度部門決算表

　　（具體公開表樣見附件）

第三部分   太倉市檔案局2017年度部門預算情況說明

　　一、收入支出總體情況說明

　　本表反映部門年度總體收支預算情況。根據《太倉市財政局關于2017年市級部門預算的批復》（太財預〔2017〕1號）填列。

　　太倉市檔案局2017年收入、支出預算總計780.1萬元，與上年度相比，收入、支出預算總計各增加35.16萬元，增長4.7%，增長主要原因是預扣養老金和職業年金單位部分，是在2016年底上面剛開始布置執行，2016年度預算時沒有該項目；離退休和在職人員工資增加；按照市住房公積金中心的文件規定，住房和保障支出因住房公積金、提租補貼、購房補貼的計算比例及計算基數提高。2017年單位人員增加。

　　（一）2017年收入預算

　　太倉市檔案局2017年預算總收入780.1萬元，其中公共財政撥款收入780.1萬元，與上年度相比，收入、支出預算總計各增加35.16萬元，增長4.7%。增長主要原因是預扣養老金和職業年金單位部分，是在2016年底上面剛開始布置執行，2016年度預算時沒有該項目；離退休和在職人員工資增加；按照市住房公積金中心的文件規定，住房和保障支出因住房公積金、提租補貼、購房補貼的計算比例及計算基數提高；2017年單位人員較2016年有所增加

　　（二）2017年支出預算

　　太倉市檔案局2017年預算支出780.1萬元，其中：

　　1、一般公共服務支出576.3萬元，主要用于本單位日常經費開支以及項目經費的列支等。與上年相比減少12.3萬元，減少2.13%。主要原因是本著精打細算、勤儉辦事的原則，如會議費、辦公費等經費預算減少。

　　2、社會保障和就業（類）支出138.68 萬元。與上年相比增加41.38萬元，增長 29.83%。主要原因是新增社保并軌資金單位部分預算支出及退休人員的人數及離退休和在職人員工資增加。

　　3.住房保障支出65.11萬元，主要用于本單位購房補貼、住房公積金及提租補貼的支出。與上年相比增加6.1萬元，增長10.34%。主要原因是按照住房公積金中心的文件規定執行，住房保障支出計算的基數及比率增加。

　　項目支出107.5萬元，比去年增加5.21萬元，增長5%。主要原因為2017年安排單位通用資產采購項目，項目經費增多。

　　二、收入預算情況說明

　　本表反映部門年度總體收入預算情況。填列數應與《太倉市檔案局收支預算總表》收入數一致。

　　太倉市檔案局2017年預算總收入780.1萬元，其中公共財政撥款收入780.1萬元，占100%。

　　三、支出預算情況說明

　　本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數應與《太倉市檔案局收支預算總表》支出數一致。

　　太倉市檔案局本年支出預算合計780.1萬元，其中：

　　基本支出672.6萬元，占86.22%；

　　項目支出107.5萬元，占13.78 %。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數、支出安排數應與《太倉市檔案局收支預算總表》的財政撥款數對應一致。

　　太倉市檔案局2017年度財政撥款收、支總預算780.1萬元。與上年相比，財政撥款收入、支出預算總計各增加35.16萬元，增長4.7%。。主要原因是預扣養老金和職業年金單位部分，是在2016年底上面剛開始布置執行，2016年度預算時沒有該項目；離退休和在職人員工資增加；按照市住房公積金中心的文件規定，住房和保障支出因住房公積金、提租補貼、購房補貼的計算比例及計算基數提高；2017年單位人員較2016年有所增加。

　　五、財政撥款支出預算表情況說明

　　本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數應與《太倉市檔案局財政撥款收支預算總表》的財政撥款數一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

　　太倉市檔案局2017年度財政撥款收、支總預算780.1萬元。與上年相比，財政撥款收入、支出預算總計各增加35.16萬元，增長4.7%。。主要原因是預扣養老金和職業年金單位部分，是在2016年底上面剛開始布置執行，2016年度預算時沒有該項目；離退休和在職人員工資增加；按照市住房公積金中心的文件規定，住房和保障支出因住房公積金、提租補貼、購房補貼的計算比例及計算基數提高；2017年單位人員較2016年有所增加。

　　其中：

　　（一）一般公共服務（類）

　　1．檔案事務（款）行政運行（項）支出379.57萬元，與上年相比減少21.51萬元，減少5.36%。主要原因是壓縮開支。

　　2．檔案事務（款）一般行政管理事務（項）支出82.6萬元，與上年相比增加4.6萬元，增加5.89%。主要原因是增加單位通用資產采購項目，經費增加。

　　3.檔案事務（款）其他檔案事務（項）支出 114.13萬元，與上年相比增加4.59萬元，增加4.19%。主要原因是單位檔案事業人員增加，編內人員經費增加。

　　（二）住房保障支出（類）

　　1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出35.46萬元，與上年相比增加3.51萬元，增長10.98 %。主要原因是繳費基數增加，比例提高。

　　2.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出 14.77萬元，與上年相比增加1.22萬元，增長9%。主要原因是繳費基數增加，提租補貼繳費比例提高。

　　3.住房改革支出（款）購房補貼（項）支出14.89萬元，與上年相比增加 1.37萬元，增長10.13%。主要原因是繳費基數增加，購房補貼繳費比例提高。

（三）社會保障和就業支出（類）

　　1.行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）支出96.34萬元，與上年相比減少0.97萬元，減少0.9 %。主要原因是單位遺屬補貼人員經費科目變化。

　　2.行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出42.35萬元，與上年相比增加 42.35萬元，增長 100 %。主要原因是該筆經費支出用于在職人員的預扣養老金和職業年金單位部分，是在2016年底上面剛開始布置執行，上年預算時沒有該項目。

　　六、財政撥款基本支出預算表情況說明

　　本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

　　太倉市檔案局2017年度財政撥款基本支出預算672.6萬元，其中：

　　（一）人員經費603.41萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、機關事業單位基本養老保險繳費支出、其他對個人和家庭的補助支出。

　　（二）公用經費69.19萬元。主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他支出等。

　　七、政府性基金支出預算表情況說明

　　本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數應與《太倉市檔案局部門收支預算總表》的政府性基金收入數一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

　　太倉市檔案局2017年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少） 0%。主要原因是無政府性基金。

　　八、一般公共預算支出預算表情況說明

　　本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

　　太倉市檔案局2017年一般公共預算財政撥款支出預算780.1萬元，與上年度相比，增加35.16萬元，增長4.7%。主要原因是編內人員經費、編外人員經費及車改補貼增加、基本養老保險繳費支出增加等。

　　九、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

　　本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

　　太倉市檔案局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算672.6萬元，其中：

　　（一）人員經費603.41萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、機關事業單位基本養老保險繳費支出、其他對個人和家庭的補助支出。

　　（二）公用經費69.19萬元。主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他支出等。

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明

　　本表反映太倉市檔案局2017年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

　　2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出 58.2萬元，比2016年增加9.6萬元，增長19.75%。主要原因是：調整了部分科目開支，并對上下班交通費等費用作了增加。

　　十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

　　　本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。

　　太倉市檔案局2017年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0 %；公務用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務接待費支出22萬元，占“三公”經費的 100%。具體情況如下：

　　1．因公出國（境）費預算支出0萬元，本年數小于上年預算數的主要原因2017年不開展出國（境）檔案征集活動，故不需此項開支。

　　2．公務用車購置及運行費預算支出0萬元，其中：

　　（1）公務用車購置預算支出0萬元，本年數等于上年預算數的主要原因不需要購置公務用車。

　　（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，本年數等于上年預算數的主要原因本單位沒有公務用車。

　　3．公務接待費預算支出22萬元，本年數大于上年預算數的主要原因是預算工作人員在預算細分的時候，考慮欠佳，預計2017年公務接待人員增多，費用增加。

　　太倉市檔案局2017年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出9萬元，本年數大于上年預算數的主要原因是預算工作人員在預算細分的時候，考慮欠佳，預計2017年召開會議直接發生的住宿費、伙食費、會場費用、交通費、辦公用品費、材料印刷費等支出會增加。

　　太倉市檔案局2017年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出 6萬元，本年數大于上年預算數的主要原因是預算工作人員在預算細分的時候，考慮欠佳，預計2017單位按規定開展培訓直接發生的住宿費、伙食費、培訓場地費、講課費、培訓資料費、交通費、其他費用等支出會有所增加。

　　 

　　第四部分　名詞解釋

　　一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

　　二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　三、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　四、項目支出：包括編入部門預算的單位發展項目、市直發展項目支出安排數等。

　　五、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　六、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。