2016年度中共太倉市委老干部局決算公開

第一部分部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門決算單位構成情況

　　三、2016年度主要工作完成情況

第二部分中共太倉市委老干部局2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、財政撥款支出決算表

　　六、財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

　　十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　十一、機關運行經費支出決算表

　　十二、政府采購支出決算表

第三部分中共太倉市委老干部局2016年度部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門主要職能

　　(一) 貫徹落實中央、省、市有關老干部工作的方針、政策及規定。結合實際，制訂或參與制訂全市老干部工作的有關具體規定和辦法，并組織實施。

　　(二) 積極開展調查研究，及時掌握信息和動態，研究制定解決的辦法和措施，并及時向市委、市政府和有關部門反映。

　　(三) 負責指導、協調、檢查、督促各部門（單位）落實好全市離退休老干部的政治、生活待遇。

　　(四) 指導和做好新形勢下的老干部思想政治工作，加強離退休干部思想政治建設和黨支部建設，組織老干部積極參與全市“五個文明”建設。

　　(五) 負責離休干部榮譽證的填報、申辦工作。

　　(六) 協調解決易地安置離休干部的有關事項。

　　(七) 指導社區老干部服務中心做好老干部“四就近”服務工作。

　　(八) 做好市管退休干部的服務管理工作。

　　(九) 組織和指導老干部開展有益于身心健康的文體活動；負責重大節慶活動的策劃、組織、服務工作；營造學老、尊老、敬老、愛老的良好氛圍。

　　(十) 認真做好重大節日和經常性走訪慰問老干部工作；做好生病住院老干部的慰問及去世老干部的善后協調工作；配合有關部門做好老干部醫療保健工作。

　　(十一) 抓好老干部工作隊伍建設，對老干部專、兼職工作人員、社區老干部工作者進行指導檢查和業務培訓。

　　(十二) 承辦市委、市政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成情況
根據關于同意市委老干部局內設機構調整的批復（太編辦[2011]9號）文件，內設機構調整后，科室主要職責：

1.辦公室
負責本單位組織人事、勞資財務、學習教育、紀檢監察和離退休人員服務管理等組織協調工作；負責有關文件材料的起草、公文處理、文印檔案、報表統計、信息宣傳、網站維護、會務接待、來信來訪、車輛管理等行政事務工作；承辦局領導和上級有關部門交辦的其他事項。
2.綜合科
負責全市離退休干部政治待遇落實的督促檢查；配合協助有關部門做好離退休干部思想政治工作和離退休干部黨支部建設；負責老干部黨校和老干部社區服務工作，定期調研工作中出現的新情況、新問題；承辦局領導和上級有關部門交辦的其他事項。
3.服務科
負責全市離退休干部生活待遇落實的督促檢查；協調有關部門為離退休干部開展社會綜合優待服務和解決離退休干部生活實際困難；配合有關部門做好離退休干部的醫療保健工作；組織協調離退休干部重大節日和經常性走訪慰問工作；做好離退休干部的住院走訪慰問及去世的善后工作；負責易地安置工作；承辦局領導和上級有關部門交辦的其他事項。
4.活動中心
對老干部局負責，為全市老干部開展活動提供場所和服務；組織指導好重大節日及各類有益于老干部身心健康的活動；負責檢查老干部活動的開展及制度的落實情況；負責中心大院的安全保衛、環境衛生及各種設施的管理、維護；組織指導各協會開展活動，協調老干部學校的教學工作；承辦局領導和上級有關部門交辦的其他事項。

　　　三、2016年度主要工作完成情況

(一)中心工作取得突破。學習宣傳、貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于進一步加強和改進離退休干部工作的意見》(中辦發〔2016〕3號)精神，在全市老干部工作領導小組會議上，把學習貫徹《意見》作為會議的重要議題，市委常委、組織部長孫建江在講話中要求要把學習貫徹落實《意見》作為今后一段時期老干部工作的重要任務來抓。在老干部家園網站、“常青藤”月報刊登《意見》精神，組織老干部學習，老干部在常青藤月報上發表學習心得3篇。

(二)重點工作深入推進。一是從嚴治黨，老干部的思想更紅了。印發了《關于在全市離退休干部黨員中開展“兩學一做”學習教育有關問題的通知》，安排了“八個一”（以“老干部永遠跟黨走”為主題的一次離退休干部黨支部書記培訓班、舉辦一場“見證偉大的歷程”紅色收藏展、開展一次“做紅色傳人”革命傳統教育、參加一場“我把歌聲獻給黨”大合唱比賽、舉辦一次“兩學一做”暨“黨在我心中”知識競賽活動、在暑期舉辦一次“黨的優良傳統代代傳”巡回講座、在重陽節期間舉辦一場“傳承好家風”座談會、組織一系列“一顆紅心永向黨”正能量發揮活動）載體對全市離退休干部黨員“兩學一做”學習教育進行了安排部署，教育引導廣大老干部保持公仆本色。組織全市離退休黨員干部原原本本研讀全會公報、《準則》和《條例》，。先后2次召開了“我看從嚴治黨新氣象”座談會。舉辦了1次“永遠跟黨走”離退休干部黨支部書記培訓班，召開了一次加強離退休干部黨支部建設座談會），認真貫徹蘇州市局《關于進一步加強和創新離退休干部黨建工作的通知》精神。二是精準服務，老干部點贊的多了。進一步完善老干部社區“四就近”工作，及時為20個社區發放工作經費24萬余元，確保工作的正常開展。制訂實施《關于結對服務空巢、獨居離休干部的實施辦法》，采取工作人員、老干部志愿者、社區志愿者共同配合的方式，對86名高齡、獨居、失能、“空巢”的老干部開展親情化、個性化、多樣化服務。三是文化養老，老干部樂了。建好、管好、用好老干部活動中心，每天來大院學習活動的老同志近600人次。充分發揮“常青藤”協會26個興趣團隊小組自我組織、自我管理、自我服務功能，讓老干部以主人翁姿態自覺投身“文化養老”。開展了以“春之展、春之講、春之行、春之賽”為主題的第十一屆“走進春天”文體活動月、以“各方重視送溫馨、文娛活動樂開懷、主題講座長知識、文藝匯演展風采、紅色紀念葆本色、表彰優秀聚能量”等特色的第六屆“慶國慶、迎重陽、展風采”文體藝術節，“二大活動”活動參與人數達6000余人次。四是不忘初心，老干部的社會影響大了。“常青藤”宣講團積極開展宣講，先后在學校、社區、企業、看守所宣講27次，受教黨員群眾達2000余人次。常青藤老干部志愿者看望慰問空巢老干部14人次。在文明交通、法治宣傳、道德教育、扶貧助學、科研咨詢、建言資政、文化體育、促進和諧等各個領域志愿者們也積極發揮重要作用。

(三)階段工作富有成效。開展慶祝建黨95周年和紅軍長征勝利80周年活動是今年老干部工作的兩件大事。“七一”前夕，召開了全市離退休干部慶祝中國共產黨成立95周年座談會，12位老干部代表發言。緊密結合紀念長征勝利80周年開展了諸如承辦蘇州市老干部“紀念長征勝利80周年”橋牌比賽、“紀念長征勝利80周年”老干部書畫展、紀念長征勝利80周年文藝演出等活動。

(四)基礎工作穩扎穩打。打造一支過硬的工作隊伍是開展老干部工作的重要基礎。我們始終把作風建設緊緊抓在手上，以“兩學一做”學習教育為契機，圍繞“新時期共產黨員思想行為規范”、“學習系列講話、強化‘四種意識’”、“做‘四講四有’合格黨員、爭當‘五個先鋒’”三個主題討論，確保“學做改”落到實處。局黨總支被市委評為2016年度“先進基層黨組織”。積極參加“禮讓斑馬線，尊重紅綠燈”、“當一天農民”、黨員關愛基金募集活動，局機關成功爭創省級文明單位。

第二部分中共太倉市委老干部局2016年度部門決算表

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第三部分中共太倉市委老干部局2016年度決算情況說明

　　一、收入支出總體情況說明

　　中共太倉市委老干部局2016年度收入、支出總計 1045.93 萬元，與上年相比收、支總計各增加 108.63 萬元，增長 11.59 %。主要原因是機關事業單位基本養老保險繳費支出增加，住房公積金、提租補貼、購房補貼標準提高。其中：

　　（一）收入總計 1045.93 萬元。包括：

　　1．財政撥款收入 1045.93 萬元，為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比增加 108.63 萬元，增長 11.59 %。主要原因是機關事業單位基本養老保險繳費支出增加，住房公積金、提租補貼、購房補貼標準提高。

　　2．上級補助收入 0 萬元。與上年相比保持一致 0萬元，增長 0 %。主要原因是本單位無此項支出。

　　3．事業收入 0 萬元。與上年相比保持一致 0萬元，增長 0 %。主要原因是本單位無此項支出。

　　4．經營收入 0 萬元。與上年相比保持一致 0萬元，增長 0 %。主要原因是本單位無此項支出。

　　5．附屬單位上繳收入 0 萬元。與上年相比保持一致 0萬元，增長 0 %。主要原因是本單位無此項支出。

　　6．其他收入 0 萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入。與上年相比保持一致 0萬元，增長 0 %。主要原因是本單位無此項支出。

　　7．用事業基金彌補收支差額 0 萬元。與上年相比保持一致 0萬元，增長 0 %。主要原因是本單位無此項支出。

　　8．年初結轉和結余 0 萬元。

　　（二）支出總計 1045.93 萬元。包括：

　　1．一般公共服務（類）支出 788.80 萬元，主要用于行政運行、一般行政管理事務、事業運行。與上年相比減少 12.8 萬元，減少 1.6 %。主要原因是控制老干部活動經費從而減少項目支出，使得一般行政管理事務費用減少。

　　2．社會保障和就業支出 178.92 萬元，主要用于行政事業單位離退休支出。與上年相比增加 86.52 萬元，增加 93.64 %。主要原因是機關事業單位基本養老保險繳費支出增加。

　　3．住房保障支出 78.2 萬元，主要用于住房公積金、提租補貼、購房補貼。與上年相比增加 34.91 萬元，增加80.64 %。主要原因是行政事業單位住房公積金、提租補貼、購房補貼標準提高。

　　4．結余分配 0 萬元。與上年相比保持一致 0萬元，增長 0 %。主要原因是本單位無此項支出。

　　5．年末結轉和結余 0 萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　中共太倉市委老干部局本年收入合計 1045.93 萬元，其中：財政撥款收入1045.93 萬元，占 100 %；上級補助收入 0 萬元，占 0 %；事業收入 0萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。

　　三、支出決算情況說明

　　中共太倉市委老干部局本年支出合計 1045.93 萬元，其中：基本支出 645.38 萬元，占 61.70 %；項目支出 400.55 萬元，占 38.30 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；對附屬單位補助支出 0萬元，占 0 %。

　　圖1：支出決算圖

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　中共太倉市委老干部局2016年度財政撥款收、支總決算 1045.93萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加 108.63萬元，增長11.59 %。主要原因是機關事業單位基本養老保險繳費支出增加，住房公積金、提租補貼、購房補貼標準提高。

　　五、財政撥款支出決算情況說明

　　財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。中共太倉市委老干部局2016年財政撥款支出 1045.93萬元，占本年支出合計的 100 %。與上年相比，財政撥款支出增加 108.63 萬元，增長 11.59 %。主要原因是機關事業單位基本養老保險繳費支出增加，住房公積金、提租補貼、購房補貼標準提高。

　　中共太倉市委老干部局2016年度財政撥款支出年初預算為 1080.68萬元，支出決算為 1045.93 萬元，完成年初預算的 96.78 %。決算數小于年初預算的主要原因是一般公共服務支出減少。其中：

　　（一）一般公共服務（類）

　　1.其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）。年初預算為 375.07 萬元，支出決算為 321.99 萬元，完成年初預算的 85.85 %。決算數小于預算數的主要原因是2016年有2名公務員退休，人員工資減少。

　　2. 其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為 494.13 萬元，支出決算為 400.55 萬元，完成年初預算的 81.06 %。決算數小于預算數的主要原因是市管退休干部活動經費降低，從而項目支出減少。

　　3. 其他共產黨事務支出（款）事業運行（項）。年初預算為 70.48 萬元，支出決算為 66.26 萬元，完成年初預算的 94.01 %。決算數小于預算數的主要原因事業人員工資、獎金等變動。

　　（二）社會保障和就業支出（類）

　　1.行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為 86.3 萬元，支出決算為 115.92 萬元，完成年初預算的 134.32 %。決算數大于預算數的主要原因離退休人員工資福利增加。

　　2.行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為 0 萬元，支出決算為 63 萬元。決算數大于預算數的主要原因2016年新增機關事業單位基本養老保險繳費支出。

　　（三）住房保障支出（類）

　　1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為 28.93 萬元，支出決算為 27.83 萬元，完成年初預算的 96.20 %。決算數小于預算數的主要原因公積金比預算減少。

　　2. 住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為 11.54 萬元，支出決算為 29.59 萬元，完成年初預算的 256.41%。決算數大于預算數的主要原因2016年調整增加提租補貼標準。

　　3. 住房改革支出（款）住房補貼（項）。年初預算為 14.23 萬元，支出決算為 20.78 萬元，完成年初預算的 146.03 %。決算數大于預算數的主要原因2016年住房補貼標準增加。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　中共太倉市委老干部局2016年度財政撥款基本支出 645.38萬元，其中：

　　（一）人員經費 613.07 萬元。主要包括：基本工資49.56萬元、津貼補貼95.79萬元、獎金83.16萬元、社會保障繳費82.26萬元、績效工資33.81萬元、其他工資福利支出74.36萬元、離休費19.52萬元、退休費68.24萬元、撫恤金26.81萬元、生活補助0.21萬元、住房公積金27.83萬元、提租補貼29.59萬元、購房補貼20.78萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.14萬元。

　　（二）公用經費 32.31 萬元。主要包括：辦公費4.21萬元、印刷費0.52萬元、郵電費0.4萬元、差旅費2.09萬元、維修（護）費1.91萬元、公務接待費1.92萬元、勞務費3.6萬元、工會經費6.15萬元、其他交通費用7.57萬元、其他商品和服務支出3.94萬元。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。中共太倉市委老干部局2016年一般公共預算財政撥款支出 1045.93 萬元，與上年相比增加 108.63 萬元，增長 11.59 %。主要原因是機關事業單位基本養老保險繳費支出增加，住房公積金、提租補貼、購房補貼標準提高。中共太倉市委老干部局2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 1080.68 萬元，支出決算為 1045.93 萬元，完成年初預算的 96.78 %。決算數小于年初預算的主要原因是一般公共服務支出減少。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　中共太倉市委老干部局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出 645.38 萬元，其中：

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

　　中共太倉市委老干部局2016 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中，因公出國（境）費支出 0萬元，占“三公”經費的 0 %；公務用車購置及運行費支出 0 萬元，占“三公”經費的 0 %；公務接待費支出 1.92 萬元，占“三公”經費的 100 %。具體情況如下：

　　1．因公出國（境）費決算支出 0萬元，完成預算的 0 %，比上年決算保持一致 0 萬元，主要原因為兩年均預算未安排，決算無支出；決算數等于預算數的主要原因預算未安排，決算無支出。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。

　　2．公務用車購置及運行費支出 0萬元。其中：

　　（1）公務用車購置決算支出 0 萬元，完成預算的 0 %，比上年決算保持一致 0萬元，主要原因為兩年均預算未安排，決算無支出；決算數等于預算數的主要原因預算未安排，決算無支出。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車 0 輛。

　　（2）公務用車運行維護費決算支出 0 萬元，完成預算的 0 %，比上年決算保持一致 0萬元，主要原因為兩年均預算未安排，決算無支出；決算數等于預算數的主要原因預算未安排，決算無支出。2016年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量 3 輛(由機關事務局統一運行管理、費用開支，不納入中共太倉市委老干部局一般公共預算撥款開支)。

　　3．公務接待費萬元。其中：

　　（1）國（境）外接待支出 0 萬元，完成預算的 0 %，比上年決算保持一致 0萬元，主要原因為兩年均預算未安排，決算無支出；決算數等于預算數的主要原因預算未安排，決算無支出。2016年使用一般公共預算撥款開支的外事接待 0 批次， 0 人次。

　　（2）國內公務接待支出 1.92 萬元，完成預算的 19.2 %，比上年決算減少 0.76 萬元，主要原因為節約開支，減少公務接待批次及人數；決算數小于預算數的主要原因減少公務接待批次及人數。國內公務接待主要為接待蘇州老干部局、省委老干部局調研、承辦蘇州市老干部活動等，2016 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待 12 批次， 181 人次。主要為接待蘇州老干部局、省委老干部局調研、承辦蘇州市老干部活動等。

　　中共太倉市委老干部局2016 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出 0萬元，完成預算的 0 %，比上年決算保持一致 0萬元，主要原因為兩年均預算未安排，決算無支出；決算數等于預算數的主要原因預算未安排，決算無支出。2016 年度全年召開會議 0 個，參加會議 0 人次。

　　中共太倉市委老干部局2016 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出 0 萬元，完成預算的 0 %，比上年決算減少 0.37 萬元，主要原因為2016年未安排培訓；決算數等于預算數的主要原因預算未安排，決算無支出。2016 年度全年組織培訓 0 個，組織培訓 0 人次。

　　十、政府性基金預算收入支出決算情況說明

　　中共太倉市委老干部局2016年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0萬元，本年收入決算 0 萬元，本年支出決算 0 萬元，年末結轉和結余 0 萬元。

　　十一、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出決算情況說明

　　2016年本部門機關運行經費支出 32.31萬元，比2015年減少 14.09 萬元，降低 30.37 %。主要原因是辦公費、維修（護）費減少。

　　（二）政府采購支出決算情況說明

　　2016年度政府采購支出總額 27.79 萬元，其中：政府采購貨物支出 3.11 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 24.68 萬元。授予中小企業合同金額 27.79 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額 27.79 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。

　　（三）國有資產占用情況

　　截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，省部級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　第四部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

　　二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

　　七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

　　八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

　　九、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）：指市委老干部局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。如人員基本工資、辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、工會經費、其他交通費用等。一般行政管理事務（項）：指市委老干部局開展各類慰問、組織老干部各項活動、落實老干部各類待遇等項目支出。事業運行（項）：市委老干部局用于下屬事業單位人員經費和其他基本支出。如事業人員基本工資、社會保障等。

　　十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

　　十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

　　十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

　　十七、“三公”經費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

中共太倉市委老干部局

2017年 8 月 17 日

中共太倉市委老干部局2016年度部門決算表

2016年度中共太倉市委老干部局決算公開

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